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中共湘潭县委党校2018年度决算公开
发表时间: 2020-2-7 14:59:31
 
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中共湘潭县委党校2018年度

部门决算公开

目录:

第一部分  中共湘潭县委党校单位概况

第二部分  中共湘潭县委党校单位2018年度部门决算情况说明

第三部分  中共湘潭县委党校单位年度预算绩效情况说明

第四部分  中共湘潭县委党校单位2018年度部门决算表

 

第一部分  中共湘潭县委党校单位概况

 

一、部门职责 

职能根据《中国共产党党校工作条例》的精神,结合我县实际,县委党校的主要职能任务如下:

中共湘潭县委党校是县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是县委的重要部门,是全县培训轮训党员领导干部的主渠道;是全县干部加强党性锻炼的熔炉;是全县党的哲学社会科学研究机构。同时,由于党校建设的功能作用,还为县四大家及各部门组织的各类型会议、活动提供场地及后勤服务。

基本任务

(一)培训轮训全县县科级党员领导干部及后备干部等,培养理论干部;

(二)承办县委、县政府和县直等部门举办的专题研讨班;

(三)围绕全县经济社会全面发展的中心工作,积极开展科学研究,承担县委、县政府下达的调研任务,推进理论创新,服务县域经济发展;

(四)针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;

(五)按照国家有关法律法规和政策规定,开展式多样的干部继续教育和培训;

(六)开展同国内教育、研究等机构和组织的合作与交流;

(七)负责对乡镇党委党校进行业务指导;

(八)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

本部门机构由机关本级(参公管理事业单位)组成。内设办公室、教研室、教务室、行财组、对外培训部等组室,现有编制人数23人,实有在职人员23人(其中统发人员23人),遗属补助1人,退休人员16人,离休人员1人。车辆编制数0辆,实有0,其中执法车辆0辆。全部纳入2019年部门决算编制范围。

 

第二部分  中共湘潭县委党校单位2018年度部门决算情况说明 

一、关于中共湘潭县委党校单位2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年收入合计841.75万元,比2017年增加192.43万元;

2018年支出合计818.58万元,比2017年增加185.28万元。

二、关于中共湘潭县委党校单位2018年度收入决算情况说明

2018年收入合计825.73万元,其中财政拨款725.52万元,占比87.86%,其他收入100.21万元,占比12.14%

三、关于中共湘潭县委党校单位2018年度支出决算情况说明 

 2018年支出合计818.58万元,其中基本支出438.82万元,占总支出53.61%;项目支出379.76万元,占总支出46.39%

四、关于中共湘潭县委党校单位2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年财政拨款收入725.52万元,比2017年收入决算数增加187.78万元;2018年财政拨款支出725.52万元,比2017年支出决算增加187.78万元。

五、关于中共湘潭县委党校单位2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出725.52万元,比2017年支出决算增加187.78万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

     2018年财政拨款支出725.52万元,其中基本支出438.82万元,占比60.48%,项目支出286.7万元,占比39.52%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

 2018年财政拨款支出725.52万元,与年初预算数433.52万元。2018年追加预算292万元。追加包含民兵连长集训班31.52万元;何流、唐声艾死亡抚恤金追加预算37.68万元;工资福利支出22.8万元;追加党校纳入预算管理非税收入培训班经费200万元。

六、关于中共湘潭县委党校单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

     基本支出438.82万元,其中工资和福利支出361.95万元,占比82.48%;商品和服务支出38.33万元,占比8.73%;对个人和家庭的补助38.55万元,占比8.79%

七、关于中共湘潭县委党校单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费预算数为11.2万元,其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费为0),公务接待费11.2万元(国外接待费为0)。2018年末“三公”经费为0.34万元,只有公务接待费一项支出。“三公”经费减少,减少原因落实中央八项规定精神,严格控制公务接待标准和规模,接待费支出减少。

2017年度“三公”经费实际共支出4.21万元,2018年较上年度减少3.81万元。减少原因落实中央八项规定精神,严格控制公务接待标准和规模,接待费支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年末“三公”经费实际共支出0.34万元,其中因公出国(境)费0万元(无人出国出境),公车购置费0元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0.34万元(国外接待费为0)。其中国内公务接待批次30批,国内公务接待人次300人。

八、关于中共湘潭县委党校单位2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无此项指标。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

 本部门2018年度机关运行经费支出38.33万元,比2017年减少5.35 万元,降低12.25%。主要原因是:加强后勤管理,厉行节约。         

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额19.88 万元,其中:政府采购货物支出11.02 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.86 万元。

(三)国有资产占用情况。截至20181231日,本部门共有车辆0辆,单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

十、特殊名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用设备及信息网络、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

     4、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

第三部分  预算绩效情况的说明

 

严格按照《湘潭县预算绩效管理实施办法》实施预算绩效管理,按照县财政的安排,我校在20192月成立了绩效评价领导小组,对2018年的县级财政预算安排的专项进行了绩效评价,制定了工作方案,组织了调研,发放了满意度调查表,撰写了自评报告。

 

第四部分  中共湘潭县委党校单位2018年度部门决算表(单位:万元)

 

1)部门收入支出决算总表 (部门决算Z01)

2)部门收入决算表 (部门决算Z03)

3)部门支出决算表 (部门决算Z04)

4)部门财政拨款收入支出决算总表 (部门决算Z01-1表)

5)一般公共预算财政拨款支出决算表 (部门决算Z07)

6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (部门决算表Z08-1)

7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门决算CS05)

8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (部门决算Z09)

附件

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