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中共湘潭县委党校2017年度部门决算公开
发表时间: 2018-12-4 9:40:43
 
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第一部分  中共湘潭县委党校单位概况

第二部分  中共湘潭县委党校2017年度部门决算情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  中共湘潭县委党校2017年度部门决算表

 

第一部分 中共湘潭县委党校单位概况

一、主要职能

职能根据《中国共产党党校工作条例》的精神,结合我县实际,县委党校的主要职能任务如下:

中共湘潭县委党校是县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是县委的重要部门,是全县培训轮训党员领导干部的主渠道;是全县干部加强党性锻炼的熔炉;是全县党的哲学社会科学研究机构。同时,由于党校建设的功能作用,还为县四大家及各部门组织的各类型会议、活动提供场地及后勤服务。

基本任务

(一)培训轮训全县县科级党员领导干部及后备干部等,培养理论干部;

(二)承办县委、县政府和县直等部门举办的专题研讨班;

(三)围绕全县经济社会全面发展的中心工作,积极开展科学研究,承担县委、县政府下达的调研任务,推进理论创新,服务县域经济发展;

(四)针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;

(五)按照国家有关法律法规和政策规定,开展式多样的干部继续教育和培训;

(六)开展同国内教育、研究等机构和组织的合作与交流;

(七)负责对乡镇党委党校进行业务指导;

(八)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门机构由机关本级(参照公务员管理事业单位)组成。内设办公室、教研室、教务室、行财组、对外培训部等组室,现有编制人数23人,实有在职人员22人(其中统发人员22人),遗属补助3人,退休人员16人,离退休人员1人。车辆编制数0辆,实有0辆,其中执法车辆0辆。

第二部分  中共湘潭县委党校2017年度部门决算情况说明

一、关于中共湘潭县委党校2017年度收入支出决算总体情况说明

 2017年收入合计649.32万元,比2016年增加77.52万元;2017年支出合计633.30万元,比2016年增加61.5万元。

二、关于中共湘潭县委党校2017年度收入决算情况说明

2017年收入合计649.32万元,其中财政拨款537.74万元,占比82.82%,其他收入111.58万元,占比17.18%,。

三、关于中共湘潭县委党校2017年度支出决算情况说明

2017年支出合计633.30万元,其中基本支出455.22万元,项目支出178.08万元。

四、关于中共湘潭县委党校2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入537.74万元,比2016年收入决算数增加21.52万元;2017年财政拨款支出537.74万元,比2016支出决算增加21.52万元。

五、关于中共湘潭县委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出537.74万元,比2016年财政拨款支出增加21.52万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款支出537.74万元,其中基本支出455.22万元,占比84.65%,项目支出82.52万元,占比15.35%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款支出537.74万元,与年初预算数392.69万元。2017年追加预算145.05万元。

六、关于中共湘潭县委党校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 基本支出455.22万元,其中工资和福利支出304.73万元,占比66.94%;商品和服务支出43.68万元,占比9.60%;对个人和家庭的补助106.81万元,占比23.46%。

七、关于中共湘潭县委党校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费预算数为11.2万元,其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费为0),公务接待费11.2万元(国外接待费为0)。2017年末“三公”经费为4.21万元,只有公务接待费一项支出。“三公”经费减少,减少原因一是严格控制会议规模,二是严格按《公务接待规定》接待,三是严格执行禁酒令。

2016年度“三公”经费实际共支出4.48万元,2017年较上年度减少0.27万元。减少原因一是严格按《公务接待规定》接待,二是严格执行禁酒令,三是无公务用车维护费用开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年末“三公”经费实际共支出4.21万元,其中因公出国(境)费0万元(无人出国出境),公车购置费0元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费4.21万元(国外接待费为0)。其中国内公务接待批次100批,国内公务接待人次1000人。

八、关于中共湘潭县委党校2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无此项指标   

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本单位机关运行经费43.68万元。          

(二)政府采购支出情况

本单位2017 年度政府采购支出总额16.25万元,其中:政府采购货物支出11.86万元、政府采购服务支出4.39万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

按照县财政的安排,我局在2018年2月成立了绩效评价领导小组,对2017年的县级财政预算安排的专项进行了绩效评价,制定了工作方案,组织了调研,发放了满意度调查表,撰写了自评报告。

第三部分  名称解释

第四部分中共湘潭县委党校2017年度部门决算表(单位:万元)

(1)部门收入支出决算总表 (部门决算Z01表)

(2)部门收入决算表 (部门决算Z03表)

(3)部门支出决算表 (部门决算Z04表)

(4)部门财政拨款收入支出决算总表 (部门决算Z01-1表)

(5)一般公共预算财政拨款支出决算表 (部门决算Z07表)

(6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (部门决算表Z08-1)

(7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门决算CS05表)

(8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (部门决算Z09表)




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